○ 2013년~2014년 예·결산 현황

1. 수입(단위: 천원)

구분		2013년 결산	비율	2014년 예산	비율	증감(2014-2013)
보조금 수입	국고보조금	293,961	9.43	139,226	4.65	-154,735
	시도보조금	1,734,742	55.68	1,905,181	63.67	170,439
	시군구보조금	630	0.02	650	0.02	20
	소계	2,029,333	65.13	2,045,057	68.34	15,724
입소비용 수입		23,144	0.74	27,216	0.91	4,072
후원금 수입	지정후원금	76,047	2.44	100,000	3.34	23,953
	비지정후원금	150,905	4.84	150,000	5.01	-905
	소계	226,952	7.28	250,000	8.35	23,048
전입금		492,082	15.80	402,299	13.45	-89,783
잡수입		172,316	5.53	190,165	6.36	17,849
이월금		171,791	5.52	77,354	2.59	-94,437
총계		3,115,618	100	2,992,091	100	-123,527

2. 지출입(단위: 천원)

구분		2013년 결산	비율	2014년 예산	비율	증감(2014-2013)
사무비	인건비	1,869,841	60.02	2,028,424	67.79	158,583
	업무추진비	23,323	0.75	16,710	0.56	-6,613
	운영비	132,369	4.25	178,178	5.95	45,809
	소계	2,025,533	65.02	2,223,312	74.30	197,779
재산 조성비	시설비	256,479	8.23	49,935	1.69	-206,544
사업비	보육비지원	55,094	1.77	42,250	1.41	-12,844
	연구조사	6,665	0.21	0	0	-6,665
	인재개발	5,364	0.17	28,518	0.95	23,154
	재활사업	523,580	16.81	625,785	20.91	102,205
	후원자유지	15,782	0.51	22,291	0.74	6,509
	소계	606,485	19.47	718,844	24.01	112,359
이월금		227,121	7.28	0	0	-227,121
총계		3,115,618	100	2,992,091	100	-123,527